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歐寶體育登陸2019年決算公開說明

歐(ou)寶(bao)體(ti)育

2019年度(du)部門決算公開說明


目  錄(lu)

  1. 歐寶體(ti)育(yu)部門基本概況

  1. 部門職責

  2. 機構設(she)置

  1. 2019年度部(bu)門決算表

  2. 2019年度部(bu)門決算(suan)情況說明(ming)

  1. 收入支(zhi)出決(jue)算總(zong)體情(qing)況說明

  2. 收入決(jue)算情(qing)況說明

  3. 支出決算(suan)情況說明

四、財政撥(bo)款收入支出決算總體(ti)情況說(shuo)明

五、一般公(gong)共預算財政(zheng)撥款支出(chu)決算情況說明

1、財政撥款(kuan)支出決算總體情(qing)況

2、財(cai)政撥款(kuan)支出(chu)決算結構情況

3、財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出決算具體(ti)情況(kuang)

六、一般性支出決(jue)算(suan)情況說明(ming)

七、一般公共預算財(cai)政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算(suan)收(shou)入(ru)支出決算(suan)情(qing)況(kuang)

九、2019年度預(yu)算績效情(qing)況說明

十、其(qi)他重要(yao)事項(xiang)

1、機關運行經費決算情況的(de)說明

2、政府(fu)采購(gou)支(zhi)出決算情況

3、國有資產占用情況說明

4、一(yi)般性支出(chu)情況

  1. 專業名(ming)詞解(jie)釋

  2. 附件


第一部(bu)分歐寶體育概況

根據市財(cai)政對欧宝体(ti)育“2019年部門決(jue)算”進(jin)行了批(pi)復(fu),按照懷財(cai)庫(2020)104號(hao)文件(jian)通知,公(gong)示(shi)如(ru)下,如(ru)有異議請到(dao)規財(cai)處或垂(chui)電2775038咨詢。

(一)部門職(zhi)責

學院以(yi)隆(long)平(ping)精神為旗(qi)幟(zhi),發揚袁(yuan)隆(long)平(ping)院士(shi)教(jiao)(jiao)學與科(ke)研相結合的傳(chuan)統,堅持培(pei)養高素(su)質(zhi)技(ji)(ji)能(neng)(neng)型專(zhuan)門人才,形(xing)成“教(jiao)(jiao)學做合一、產(chan)(chan)訓(xun)(xun)研同步”的鮮明(ming)辦學特(te)色。堅持“以(yi)市場為導向(xiang),以(yi)質(zhi)量求(qiu)生(sheng)存,以(yi)特(te)色立品牌(pai),以(yi)創(chuang)新求(qiu)發展”的辦學理念(nian)。從(cong)(cong)事(shi)普通高等職業(ye)教(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)學及研究,從(cong)(cong)事(shi)科(ke)學研究及科(ke)技(ji)(ji)產(chan)(chan)品開發活動(dong),從(cong)(cong)事(shi)函(han)授、自學、短期培(pei)訓(xun)(xun)等成人繼(ji)續教(jiao)(jiao)育,從(cong)(cong)事(shi)技(ji)(ji)術咨(zi)詢(xun)與服務等科(ke)技(ji)(ji)推廣活動(dong),從(cong)(cong)事(shi)各類職業(ye)技(ji)(ji)能(neng)(neng)培(pei)訓(xun)(xun)與鑒定等等。

(二)機構(gou)設置情況

歐寶體育(yu)作為一級預算單位,內設(she)部門處室如下:

1、黨務部門6個

設(she)有黨委(wei)(wei)與(yu)行(xing)政辦公室、組織人事處、學院(yuan)團(tuan)委(wei)(wei)、學院(yuan)工會、宣傳統戰部、學院(yuan)紀檢監察室。

2、行政部門11個

設(she)有(you)學生工作處(chu)(chu)、后勤(qin)管理處(chu)(chu)、評(ping)建辦、國資審計處(chu)(chu)、規財(cai)處(chu)(chu)、雜交水稻紀念園、招(zhao)生就業處(chu)(chu)、科研產業處(chu)(chu)、擴(kuo)校(xiao)辦、保衛處(chu)(chu)、校(xiao)企(qi)合作辦。

決(jue)算單位構(gou)成: 歐寶體育(yu)2019年部門決(jue)算匯總公開(kai)單位構(gou)成為: 歐寶體育(yu)本(ben)級

第二部分 2019年度(du)部門決算表(biao)

共(gong)8張(zhang)(zhang)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao),包括: 收(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)3張(zhang)(zhang),即: 《收(shou)入支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)》《收(shou)入決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)》《支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)》;財(cai)(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)收(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)表(biao)(biao)(biao)(biao)5張(zhang)(zhang),即: 《財(cai)(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)收(shou)入支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)》《一般公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)(suan)(suan)財(cai)(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)》《一般公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)(suan)(suan)財(cai)(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)》《一般公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)(suan)(suan)財(cai)(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)“三公(gong)”經費(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)》和《政(zheng)府性(xing)基金預(yu)算(suan)(suan)(suan)財(cai)(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)收(shou)入支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)》(附后)

第三部分 2019年度部門(men)決算情況說(shuo)明

一、收入支(zhi)出(chu)決算總體情況說(shuo)明

2019年全(quan)年收入、支(zhi)出總計17879.25萬元(yuan)(yuan),與(yu)上年18213.18萬元(yuan)(yuan)相比,收入、支(zhi)出各減少333.93萬元(yuan)(yuan),減少1.87%,主(zhu)要原因(yin)是(shi)控制經費開支(zhi),減少支(zhi)出。

二、收入決算(suan)情況(kuang)說明

2019年(nian)(nian)度全年(nian)(nian)收入15413.87萬(wan)(wan)元,其(qi)中: 財政撥款收入10816.31萬(wan)(wan)元,占(zhan)比70.17%;事業收入4597.56萬(wan)(wan)元,占(zhan)比29.83%。

三、支出決算(suan)情況說明

2019年度全年支(zhi)出(chu)(chu)14669.06萬元,其(qi)中: 基本支(zhi)出(chu)(chu)11280.12萬元,占比76.9%;項(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)(chu)3388.94萬元,占比23.1%。

四、財(cai)政撥款收入支(zhi)出決算總體情(qing)況說明

2019年度財政撥(bo)款本年收入、支出12755.03萬元(yuan)(yuan),與2018年13351.85相比,財政撥(bo)款收人、支出各減少(shao)了596.82萬元(yuan)(yuan),減少(shao)4.47%,減少(shao)主(zhu)要原(yuan)因是人員保險(xian)抵扣,基數清算(suan)613.59萬元(yuan)(yuan),未實(shi)際撥(bo)付到(dao)單位。

五(wu)、一般(ban)公(gong)共預算(suan)財政撥款支出決(jue)算(suan)情況說(shuo)明

(一)財政(zheng)撥(bo)款支出決算總體情況

本部門2019年度一(yi)般公共預算財政撥款支(zhi)出(chu)11533.33萬元,占本年支(zhi)出(chu)合計(ji)的78.62%,與上年2018年11413.13相比,財政撥款支(zhi)出(chu)增加了120.2萬元,增長1.05%,主要原(yuan)因(yin)是人員經(jing)費(工資提標,保險調整(zheng)等)開(kai)支(zhi)。

(二)財政撥款(kuan)支出決算(suan)結構情況

本部門2019年度財政撥款支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)11533.33萬(wan)元(yuan),主要用于以下方面: 教(jiao)育(類)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)9640.57萬(wan)元(yuan),占(zhan)83.59%;衛生健康(kang)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)244.89萬(wan)元(yuan),占(zhan)2.12%;科學技術(shu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)553.29萬(wan)元(yuan),占(zhan)比(bi)4.8%;文化體育與傳媒(mei)(類)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)400萬(wan)元(yuan),占(zhan)比(bi)3.47%;社(she)會保障(zhang)和就業(類)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)629.99萬(wan)元(yuan),占(zhan)比(bi)5.46%;農(nong)林水等支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)64.58萬(wan)元(yuan),占(zhan)比(bi)0.56%。

(三)財(cai)政撥款支(zhi)出決算(suan)具體情(qing)況

2019年(nian)度財(cai)(cai)政撥款支(zhi)出(chu)年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)為5465.37萬元,支(zhi)出(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)為11533.33萬元,完成年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)的211%。決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)大于(yu)年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)數(shu)的原因是(shi): 本(ben)部門是(shi)經費包(bao)干單(dan)位,2019年(nian)財(cai)(cai)政撥款預算(suan)(suan)(suan)主要(yao)是(shi)人(ren)員(yuan)(yuan)經費,省市財(cai)(cai)政撥付的生均經費、學(xue)生獎助(zhu)學(xue)金、中職免學(xue)費補助(zhu)等(deng)沒有(you)預算(suan)(suan)(suan)在(zai)內。年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)僅含人(ren)員(yuan)(yuan)工資福利支(zhi)出(chu),未包(bao)含公(gong)共(gong)經費支(zhi)出(chu)部分,決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)包(bao)含所(suo)有(you)公(gong)共(gong)開(kai)支(zhi),其中:

  1. 教育(yu)(yu)(yu)支出(類)職業教育(yu)(yu)(yu)(款)高等教育(yu)(yu)(yu)(項)

2019年(nian)(nian)預算(suan)(suan)(suan)4982.63萬元,支出決算(suan)(suan)(suan)為9404.33萬元,完(wan)成預算(suan)(suan)(suan)的(de)188.74%,決算(suan)(suan)(suan)數大于年(nian)(nian)初預算(suan)(suan)(suan)數的(de)主要原因是: 本部門是經費包干(gan)單位,2019年(nian)(nian)財(cai)政撥款預算(suan)(suan)(suan)主要是人(ren)(ren)員經費,年(nian)(nian)初預算(suan)(suan)(suan)僅含(han)人(ren)(ren)員工資福利支出,未(wei)包含(han)公共經費支出部分(fen)。

  1. 教育支(zhi)出(chu)(類(lei))普通教育(款)高(gao)等教育(項)

2019年預(yu)算(suan)(suan)0萬元,支(zhi)出(chu)決算(suan)(suan)為(wei)236.24萬元,決算(suan)(suan)數(shu)大于年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)的主(zhu)要原因是(shi): 本部門是(shi)經(jing)費包干(gan)單位,2019年財政撥款預(yu)算(suan)(suan)主(zhu)要是(shi)人(ren)員經(jing)費,年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)僅(jin)含人(ren)員工資福(fu)利支(zhi)出(chu),未包含公(gong)共經(jing)費支(zhi)出(chu)部分。

  1. 衛生健康支出(類)行政(zheng)事業單(dan)位醫療(款)事業單(dan)位醫療(項)

2019年預(yu)算0萬元,支(zhi)出決算為(wei)244.89萬元,主要是衛生健康,事業(ye)單(dan)位(wei)人員醫(yi)療保險開支(zhi)。

4、科(ke)學技術(shu)支(zhi)出(類)科(ke)學技術(shu)管理(li)事(shi)務(wu)(wu)(款)其他科(ke)學技術(shu)管理(li)事(shi)務(wu)(wu)支(zhi)出(項(xiang))

年(nian)初預算為(wei)0萬元,支出決算為(wei)553.29萬元,主要是科(ke)技(ji)成果(guo)轉化與擴散、科(ke)技(ji)獎勵等開(kai)支。

5、文(wen)(wen)化旅游體(ti)育(yu)與傳媒(mei)支出(類)文(wen)(wen)物(wu)(款)其(qi)他文(wen)(wen)物(wu)支出(項)

年初(chu)預算為0萬元(yuan),支出決算400萬元(yuan),主要是安江紀念園的文物建筑保護修繕款,展(zhan)示利(li)用工程開(kai)支。

6、社(she)會(hui)保障和就業支出(chu)(類)行(xing)政(zheng)事業單位離(li)退休(款)機關事業單位基本養(yang)老保險(xian)繳費支出(chu)(項)

2019年預算482.74萬元,支出決算629.99萬元,主(zhu)要是機(ji)關事業單位基本養老保險繳(jiao)費(fei)和(he)校(xiao)園招聘一次性補(bu)助。決算數大于年初預算數的主(zhu)要原因是: 本部門是經(jing)費(fei)包(bao)干單位,2019年財政撥款預算主(zhu)要是人員(yuan)(yuan)經(jing)費(fei),年初預算僅含人員(yuan)(yuan)工資福(fu)利支出,未包(bao)含公(gong)共經(jing)費(fei)支出部分(fen)。

6、農林(lin)水(shui)等支出(chu)(類)農業(ye)(款(kuan))科技轉(zhuan)化(hua)與(yu)推廣服務(項)

年初預算(suan)(suan)為0萬元,支出決算(suan)(suan)數34.58萬元,主要是科技轉化與推廣開支。

7、農林水等支出(chu)(類)扶(fu)貧(款)其他(ta)扶(fu)貧支出(chu)(項)

年初預算(suan)為(wei)0萬(wan)元,支(zhi)出決(jue)算(suan)數30萬(wan)元,主(zhu)要是扶貧專項開(kai)支(zhi)。

六、一般性支出決算(suan)情(qing)況說明

本(ben)(ben)部門2019年(nian)度一(yi)般公(gong)(gong)(gong)共預(yu)算財政撥款基本(ben)(ben)支出(chu)(chu)9614.37萬元(yuan)(yuan),其(qi)(qi)中(zhong): 人員經(jing)費(fei)8842.96萬元(yuan)(yuan),占(zhan)比91.97%,主(zhu)要(yao)包(bao)括基本(ben)(ben)工資(zi)、津貼補貼、獎金(jin)(jin)、伙食(shi)補助(zhu)費(fei)、績效工資(zi)、機關事業(ye)(ye)單位基本(ben)(ben)養(yang)老保險繳(jiao)費(fei)、職業(ye)(ye)年(nian)金(jin)(jin)繳(jiao)費(fei)、其(qi)(qi)他(ta)社會(hui)保障繳(jiao)費(fei)、其(qi)(qi)他(ta)工資(zi)福(fu)(fu)利支出(chu)(chu)、離(li)退(tui)休費(fei)、撫恤(xu)金(jin)(jin)、生活(huo)補助(zhu)、醫療(liao)費(fei)、獎勵(li)金(jin)(jin)、住房公(gong)(gong)(gong)積金(jin)(jin)、提租補貼、其(qi)(qi)他(ta)對(dui)個人和(he)家庭的(de)補助(zhu)支出(chu)(chu)等;日常公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)經(jing)費(fei)771.41萬元(yuan)(yuan),占(zhan)比8.03%,主(zhu)要(yao)包(bao)括辦公(gong)(gong)(gong)費(fei)、印刷(shua)費(fei)、咨(zi)詢費(fei)、手(shou)續費(fei)、水費(fei)、電費(fei)、郵電費(fei)、物業(ye)(ye)管理費(fei)、差旅費(fei)、因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境)費(fei)用(yong)(yong)(yong)、維(wei)修(護)費(fei)、租賃費(fei)、會(hui)議費(fei)、培訓費(fei)、公(gong)(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)、專(zhuan)用(yong)(yong)(yong)材料(liao)費(fei)、勞務費(fei)、工會(hui)經(jing)費(fei)、福(fu)(fu)利費(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)(yong)車運行維(wei)護費(fei)、其(qi)(qi)他(ta)交(jiao)通(tong)費(fei)用(yong)(yong)(yong)、稅金(jin)(jin)及附加費(fei)用(yong)(yong)(yong)、其(qi)(qi)他(ta)商品和(he)服務支出(chu)(chu)、辦公(gong)(gong)(gong)設備購(gou)(gou)置、專(zhuan)用(yong)(yong)(yong)設備購(gou)(gou)置、信息網絡及軟件購(gou)(gou)置更新(xin)、其(qi)(qi)他(ta)資(zi)本(ben)(ben)性支出(chu)(chu)等。

七、一般(ban)公共預(yu)算(suan)(suan)財政撥(bo)款“三公”經(jing)費支出決(jue)算(suan)(suan)情況說(shuo)明(ming)

(一)“三(san)公(gong)”經費財政撥款支出決算總體(ti)情況說明

本單(dan)位(wei)的(de)一般公(gong)(gong)(gong)(gong)共預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)撥款沒有安排(pai)“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)支(zhi)出(chu)(chu),單(dan)位(wei)的(de)“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)支(zhi)出(chu)(chu)來源為(wei)(wei)納入專戶管理的(de)非稅收(shou)入,2019年“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)90萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其中,公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)18萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及運(yun)行費(fei)(fei)(fei)72萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)0元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)8.45萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),完成預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)的(de)9.39%,其中: 因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)費(fei)(fei)(fei)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用車(che)運(yun)行費(fei)(fei)(fei)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)72萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)6.73萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)差異率為(wei)(wei)90.65%,公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)18萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)(wei)1.72萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)差異率為(wei)(wei)90.44%,“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)分(fen)項(xiang)(xiang)及總額(e)支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)均未突破預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu),決算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)小于預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)的(de)主要(yao)(yao)原因(yin)是(shi)認(ren)真貫(guan)徹落(luo)實(shi)中央(yang)“八項(xiang)(xiang)規定”精神和厲行節約要(yao)(yao)求,進一步從嚴控制“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)開支(zhi),全年實(shi)際支(zhi)出(chu)(chu)比預算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)有所(suo)節約。

(二(er))“三公”經費財(cai)政撥款支(zhi)出決算具體情況說明(ming)

“三公”經費支出決算數為8.45萬元,因公出國(境)費預算為0萬元,占“三公”經費支出的0%,公務用車購置及用車運行費預算為6.73萬元,占“三公”經費支出的79.64%,公務接待費決算為1.72萬元,占“三公”經費支出的20.36%,其中:

1、本(ben)單(dan)位(wei)因公(gong)出(chu)國(境)費支出(chu)為0萬元,全年安排因公(gong)出(chu)國(境)組團0次(ci),累計出(chu)國出(chu)境人數為0人。

2、公務(wu)(wu)接(jie)(jie)待費支(zhi)出決算(suan)1.72萬元,較(jiao)年初預(yu)算(suan)18萬元,減少(shao)16.28萬元,完成預(yu)算(suan)的(de)9.56%,主(zhu)(zhu)要用(yong)于按規定(ding)開(kai)支(zhi)的(de)各類公務(wu)(wu)接(jie)(jie)待支(zhi)出。接(jie)(jie)待150人(ren)次,與上年支(zhi)出決算(suan)數10.24萬元比較(jiao),減少(shao)了8.52萬元。主(zhu)(zhu)要原因是學院認真(zhen)貫徹落實厲(li)行節約,從嚴控(kong)制“三公”經費開(kai)支(zhi)。

3、公務用車購置(zhi)費支出決算0萬元,與上年持平(ping);

4、公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車運行(xing)維護(hu)費(fei)支(zhi)(zhi)出決算(suan)6.73萬(wan)(wan)元。較年(nian)初預(yu)算(suan)72萬(wan)(wan)元,減(jian)少65.27萬(wan)(wan)元,完成(cheng)預(yu)算(suan)的(de)9.35%,公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車運行(xing)維護(hu)費(fei)主要用(yong)(yong)(yong)于學院2輛公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車的(de)燃料費(fei)、維修費(fei)、過(guo)路(lu)過(guo)橋(qiao)費(fei)、保險(xian)費(fei)等支(zhi)(zhi)出。決算(suan)數小于預(yu)算(suan)數的(de)主要原因(yin)是學院認真貫徹落(luo)實厲行(xing)節約,車輛集中管理辦法等制度(du),有(you)效的(de)控制了公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車購置及運行(xing)費(fei)的(de)開支(zhi)(zhi)。截止2019年(nian)12月31日,我單位公(gong)(gong)(gong)車保有(you)輛為2臺。

八、政府性基金預算(suan)收入支出決(jue)算(suan)情況

本單位政(zheng)府性(xing)基金收(shou)支為0萬(wan)元。

九、關于2019年度預算績(ji)效情況說明

(自評報告(gao)見(jian)附件)

十、其他重(zhong)要(yao)事項

(一)機關(guan)運行經費決(jue)算情況的說明

因本單(dan)位為非參公管理(li)的事業單(dan)位,2019年本單(dan)位的一(yi)般公共預(yu)算(suan)(suan)撥款的機關(guan)運行經費(fei)決算(suan)(suan)數為0。

(二)政府采購(gou)支出決算情況

2019年度本單位政府采購支出預算總額為0萬元,其中: 政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出比0%。

(三(san))國有資(zi)產占用情(qing)況說明(ming)

截至2019年12月31日,本部門共有車(che)輛2輛,主要(yao)是用(yong)于(yu)辦事人員公務用(yong)車(che)。無單位價(jia)值50萬元以上(shang)通用(yong)設備及(ji)單位價(jia)值100萬元以上(shang)專用(yong)設備。

(四)一般(ban)性支出(chu)情況

2019年(nian)本部門(men)無會議費預(yu)算(suan)、無培訓費預(yu)算(suan)、無節慶、晚(wan)會、論壇、賽事等活(huo)動(dong)計(ji)劃及(ji)經費預(yu)算(suan)。


第四(si)部分專業名詞(ci)解(jie)釋

  1. 財(cai)政撥款(kuan)收入(ru): 指(zhi)單位從(cong)同級財(cai)政部(bu)門(men)取得的財(cai)政預算資金。

  2. 事業收(shou)入: 指(zhi)事業單位開展專業業務活動(dong)及輔助活動(dong)取得(de)的收(shou)入。

  3. 基(ji)本(ben)支出(chu): 指單位為(wei)保障其機(ji)構正(zheng)常(chang)運轉、完成日常(chang)工作(zuo)任務而(er)發生的人員支出(chu)和公用支出(chu)。

  4. 項目支出(chu): 指單位為完成特定行政任務和(he)事業發展目標在基本支出(chu)之(zhi)外所發生(sheng)的(de)支出(chu)。

5、“三(san)公”經費(fei)(fei)(fei)(fei): 納入財政(zheng)預(yu)算(suan)管(guan)理的(de)(de)“三(san)公”經費(fei)(fei)(fei)(fei),是(shi)指用(yong)一般公共預(yu)算(suan)撥(bo)款安排的(de)(de)公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用(yong)車購置及(ji)(ji)運(yun)行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)和因公出(chu)國(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單位(wei)按(an)規定開支的(de)(de)各(ge)類公務(wu)(wu)接待支出(chu);公務(wu)(wu)用(yong)車購置及(ji)(ji)運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單位(wei)公務(wu)(wu)用(yong)車車輛購置支出(chu)(含車輛購置稅(shui)),以及(ji)(ji)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu);因公出(chu)國(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單位(wei)公務(wu)(wu)出(chu)國(guo)(境(jing))的(de)(de)國(guo)際旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外、國(guo)外城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、食宿費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)。

第五部(bu)分附(fu)件

附件1: 公開數據表

附件2: 績效自(zi)評(ping)報(bao)告

2019年決算公開數據表.xls

歐寶體育登陸2019年部門整體支出績效評價報告.doc


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